财政预算股事迹材料(集合二十篇)

财政预算股事迹材料(集合二十篇)。

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各位代表：

受区人民政府委托，我向大会书面报告江北区财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

鉴于报告拟就时市对区以及区对镇(涉农街道)财政结算尚未完成，报告中关于可用资金与结余的表述为预测数。

年是“十二五”规划的收官之年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门紧紧围绕打造“宜居宜业的现代化滨水品质城区”目标任务，加快财政职能发挥，进一步提高经济增长质量和绩效，加快优化支出结构，进一步向民生保障等重点领域和关键环节倾斜，加快推进财政改革，进一步夯实建立现代财政制度的基础，在全区各方的共同努力下，全年预算总体执行情况良好，圆满完成区十届人大四次会议确定的财政收支预算任务。

2015年全区财政总收入完成846637万元，如期达到“十二五”规划目标任务，完成年度预算的103.4%，比上年增长12.0%，净增收90905万元。其中：中央级财政收入304298万元，完成年度预算的108.4%，比上年增长17.8%，净增收45991万元;一般公共预算收入542339万元，完成年度预算的100.8%，比上年增长9.0%，净增收44914万元。当年全区出口货物“免抵退”增值税实际发生244283万元。

根据一般公共预算收入完成情况，按照现行市对区财政体制计算，2015年全区地方财政当年可用资金为388189万元。其中：市、区共享收入区级分成251351万元，区级固定收入分成76099万元，专项收入分成66386万元，所得税基数返还8918万元，中央税净返还13178万元，当年居委会补助1511万元，教育费附加补助1610万元，义务教育初中段下放体制补助6027万元，定额补助478万元，其他一般性转移补助16308万元，出口退税超基数地方负担10808万元，体制上解26171万元，专项上解16698万元。加上11项转列基金结余转入30583万元，调入彩票公益金结转资金超过当年收入30%部分445万元，上级专项补助76063万元，上年滚存结余94147万元，合计收入589427万元。

2015年全区一般公共预算支出完成505236万元，完成年度预算的94.5%，比上年增长25.1%，净增支101268万元。其中，涉农街道一般公共预算支出53315万元，完成年度预算的100% ，比上年增长12.6%，净增支5972万元。加上教育债券支出10000万元，合计支出515236万元。

全区一般公共预算收支相抵，结余74191万元，其中：镇财政结余6985万元(其中专款结余3437万元，净结余3548万元)，涉农街道净结余11000万元，本级结余56206万元(其中市级专项补助结余7190万元，专款结余1331万元，国库集中收付单位结余17708万元，预算稳定调节基金17705万元，净结余12272万元)。

2015年全区一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

(一)一般公共服务经费56783万元，完成年度预算的94.0%。其中，信访专项资金50万元、“十三五”规划专项经费60万元、市结算补助资金510万元、上级专项补助322万元未下达，乡镇专款结余45万元，国库集中收付单位结余2612万元。

(二)国防经费497万元，完成年度预算的100%。

(三)公共安全经费27955万元，完成年度预算的95.8%。其中，国库集中收付单位结余1216万元。

(四)教育经费65701万元，完成年度预算的97.2%。其中， 上级专项补助84万元未下达，国库集中收付单位结余1919万元。

(五)科学技术经费18161万元，完成年度预算的97.4%。其中，政府信息化专项资金224万元、上级专项补助82万元未下达，国库集中收付单位结余186万元。

(六)文化体育与传媒经费6458万元，完成年度预算的 77.1%。其中，上级专项补助42万元未下达，乡镇专款结余162万元，国库集中收付单位结余1710万元。

(七)社会保障和就业经费42911万元，完成年度预算的 95.7%。其中，社区建设专项资金200万元、上级专项补助143万元未下达，乡镇专款结余76万元，国库集中收付单位结余1512万元。

(八)医疗卫生与计划生育经费34106万元，完成年度预算的97.7%。其中，基层计生工作经费补助120万元、上级专项补助94万元未下达，国库集中收付单位结余593万元。

(九)节能环保经费6882万元，完成年度预算的87.7%。其中，上级专项补助509万元未下达，国库集中收付单位结余457万元。

(十)城乡社区事务经费36684万元，完成年度预算的91.1%。其中，乡镇专款结余14万元，国库集中收付单位结余3581万元。

(十一)农林水事务经费34150万元，完成年度预算的'89.0%。其中，上级专项补助1892万元未下达，乡镇专款结余140万元，国库集中收付单位结余2203万元。

(十二)交通运输经费53369万元，完成年度预算的97.3 %。其中，农村道路养护资金167万元、上级专项补助124万元未下达，国库集中收付单位结余1187万元。

(十三)资源勘探电力信息等事务经费27049万元，完成年度预算的90.0%。其中，乡镇专款结余3000万元，国库集中收付单位结余20万元。

(十四)商业服务业等事务经费21370万元，完成年度预算的83.3%。其中，上级专项补助3736万元未下达，国库集中收付单位结余535万元。

(十五)金融监管经费11528万元，完成年度预算的98.3%。其中，上级专项补助163万元未下达，国库集中收付单位结余31万元。

(十六)援助其他地区支出1352万元，完成年度预算的 100%。

(十七)国土资源气象等事务经费3972万元，完成年度预算的100%。

(十八)住房保障支出25891万元，完成年度预算的99.9%。其中，国库集中收付单位结余30万元。

(十九)粮油物资储备支出1096万元，完成年度预算的100%。

(二十)其他支出29321万元，完成年度预算的100%。

2015年地方财政基金预算收入424917万元，完成年度预算的93.6 %，同比减少36.9%，净减收248345万元。其中：社会保障基金收入229690万元，国有土地使用权出让收入144602万元，新增建设用地有偿使用收入7935万元，国有土地收益基金收入4779万元，农业土地开发资金收入816万元，城市基础设施配套费收入5100万元，其他政府性基金收入31995万元。加上上级补助42169万元，上年结余135400万元，合计收入602486万元。

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第一条 为了规范和加强残疾人事业五年计划纲要专项资金的管理，保障中国残疾人事业五年计划纲要的顺利实施，制定本办法。

第二条 五年计划纲要专项资金是指用于实施中国残疾人事业五年计划纲要所需经费，主要来源于各级财政拨款和国家彩票公益金、残疾人福利基金、企事业单位赞助等项资金。

各地应按照“地方投入为主、中央补助为辅”的原则，多渠道筹集资金，确保五年计划纲要规定任务的按期完成。

第三条 五年计划纲要专项资金使用范围只适用于五年计划纲要规定的项目，主要包括：

（一）康复。用于残疾康复、残疾预防和残疾人用品用具供应服务的补助。

（二）教育。用于残疾人高等教育和职业教育补助。

（三）就业。用于对失业残疾人的就业服务、职业培训，扶持残疾人就业和残疾人就业服务机构的补助。

（四）扶贫。用于农村贫困残疾人实用技术培训和农村残疾人扶贫服务机构工作的补助。

（五）文化体育。用于残疾人特殊艺术活动补助；残疾人运动员选拔、训练、比赛，运动器材购置，残疾人体育运动基地补助，社区残疾人体育活动、特奥活动补助。

（六）其他。中国残疾人事业五年计划纲要规定的其他项目。

第四条 各级残疾人联合会应根据五年计划纲要确定的任务指标和预算编制要求，按时编制五年资金收支计划和年度收支计划，报同级财政部门审核。

第五条 中央财政安排的五年计划纲要专项资金，一定五年，分年度安排。其中补助中国残疾人联合会和新疆生产建设兵团部分，分别列入中央部门预算；补助地方支出部分由财政部商中国残疾人联合会下达给省级财政部门，拨款文件抄送省级残疾人联合会、当地财政监察专员办事处。

第六条 中央财政补助资金主要依据各级残疾人联合会和新疆生产建设兵团承担的五年计划纲要任务指标进行分配，适当向西部地区倾斜。补助项目和标准由中国残疾人联合会商财政部共同制定。

第七条 地方各级财政部门、残疾人联合会应根据上级补助资金和社会筹集资金情况安排相应资金。

第八条 各级地方财政部门、残疾人联合会接到上级补助资金后应及时分配和下达，不得截留和任意改变资金用途。

第九条 五年计划专项资金可以结转下年使用。对未完成工作任务的，将根据情况扣减下一年度补助经费。

第十条 各级残疾人联合会应按五年计划纲要的要求按时完成任务指标，及时编报五年计划专项资金决算报表，并经同级财政部门审核后逐级汇总上报。省级残疾人联合会于每年3月底前向中国残疾人联合会报送上一年度全省（自治区、直辖市）专项资金决算情况；每年4月底前，由中国残疾人联合会向财政部报送上一年度全国专项资金决算情况。

第十一条 五年计划专项资金必须纳入各级残疾人联合会财务部门统一管理，单独建账，单独核算。

第十二条 用五年计划专项资金购置的材料、物资和设备等属于国有资产的，要严格执行国有资产管理有关规定，加强管理。

第十三条 财政部、中国残疾人联合会对五年计划专项资金的使用情况进行不定期抽查。对弄虚作假、截留、挪用和挤占专项资金等违反国家财经纪律和财务制度法规的，要严肃处理；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第十四条 各省、自治区、直辖市财政部门和残疾人联合会应根据本办法制定实施细则，并报财政部和中国残疾人联合会备案。

第十五条 本办法由财政部、中国残疾人联合会负责解释，自发布之日起施行。

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由于我国长期不存在完整的项目资金预算绩效管理机制，很多单位只注重多跑项目，多要资金，对于项目立项，资金到位后如何管理，如何监督使用不重视，甚至认为绩效管理会干预到资金的分配与支出，是多余的。

现阶段，很多单位都没有建立完善的项目资金预算绩效管理机制，由于借助社会中的审计评价机构费用过高，因此不能对每一个项目都进行完善的绩效评价，只能在个别项目开展绩效管理工作，造成绩效管理工作的片面性。

现阶段由于我国没有完善的财政项目资金绩效管理体系，致使绩效管理标准不够清晰，也没有高素质的绩效管理人才，不能科学和有效的开展绩效管理工作，这导致了评价结果的偏差和公信度的缺乏。另外，由于绩效评价体系不建立或建立不完善，绩效评价结果的产生、上报、分析、执行等不能及时准确完成，使得绩效评价结果流于形式，不能发挥其应有的作用。

西方发达国家在财政项目资金预算方面已经有了完备的法律法规制度保障，使财政资金预算能够有序规范地执行。而我国由于起步晚，还欠缺相应的法规制度基础为绩效管理工作护航，这就导致绩效管理工作开展的难度加大。

正确的观念是保证财政项目资金预算绩效管理工作开展的前提，特别是在网络信息发达的大环境下，越大的财政资金支出项目，越能引起公众的关注，这就要求其具有非常高的透明度。那么相关单位对于财政项目资金预算绩效管理的认知直接影响到财政资金透明度的高低，因此树立正确观念显得尤为重要。相关单位应通过各种宣传渠道如网络、广播、电视、报纸、会议、文件，甚至通过专门的`学习座谈会等开展财政项目资金预算绩效管理宣传教育工作，使全员树立正确的绩效管理观念，懂绩效管理，重绩效管理，提高绩效管理意识，能够合理地运用项目资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大的效果。

（1）建立规范的绩效管理机构。建立规范的绩效管理机构是资金预算绩效管理工作开展的前提。再好的绩效管理制度都要特定的机构和人员来实施，实施机构的规范性决定了绩效管理工作的有效性。因为绩效管理工作具有广泛性、综合性、复杂性的特点，这就要求相关单位成立一个规范而又权威的专门管理机构，由单位主要领导担任负责人，各部门主要负责同志为成员，制定出适合该单位的绩效管理办法。

（2）建立完善的绩效管理和工作制度。首先，建立规范的绩效管理机构基础上要深化建立完善的和切实可行的绩效管理和工作制度，实现各项绩效管理工作有规可依。同时落实责任制度，明确项目单位和其他各部门之间的相互关系，做到责任明确，配合协调。再次，要建立完善的报表制度，要求项目单位实时将工作进度与资金使用情况进行上报，方便绩效评价、监督。最后，建立严格的项目资金预算管理监督制度，防止舞弊行为的发生，防止项目资金被挤占挪用。同时建立一套合理的奖惩制度，鼓励绩效管理人员敢找出问题，敢处理问题，确保项目资金的有效使用。

（3）建立健全绩效评价体系，重视评价结果的利用。如果仅仅简单分析绩效评价结果，是不会产生有效的作用的。但是如果在得到并分析评价结果的基础上，将其反馈到绩效管理工作中，用于指导工作的展开，落实到每个环节、每个细节，将会产生意想不到的效果。所以，不但要注重对绩效管理结果数据进行管理，将其紧密地和全面预算结合起来，达到数据信息实时共享、结果心得随意交流的目的，更要创建完善的数据信息评价、分析、上报、反馈、执行体系，保证评价结果的实效性。首先，通过在企业内部建立评价结果反馈与整改机制、评价信息报告制度以及评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制等的建立，从根本上提高评价结果的利用程度。通过绩效评价结果内部通报制度和奖惩机制的试用，对财政项目资金使用绩效良好的单位进行奖励表扬，对绩效不好的单位进行提醒、警告、处罚等处理，达到强有力的激励和监督的目的；其次，各企事业单位还要成立专门的绩效评价结果上报小组，将评价结果及时准确地上报给有关部门，确保问题的及时发现、反馈和解决。同时也为上级领导展开工作提供了信息依据，便于领导做出正确决策；第三，尽量使绩效评价结果透明化、公开化，让公众实时了解政府工作，提高社会公信度，强化管理权威；第四，加强绩效评价的配套建设，一方面利用计算机网络技术的发展，建立完善的预算绩效管理信息系统，将专家库、中介机构库、评价指标体系和标准体系等各方面资源吸取整合，切实提高绩效管理的信息化程度。另一方面要不断完善绩效评价培训工作，对其相关问题和电脑操作等进行培训，加强工作人员的业务操作能力，切实提高工作效率。

我国财政资金预算绩效管理要想步入科学、规范的正轨，国家加强相关法律法规建设迫在眉睫。第一，应尽快将绩效管理纳入相关法律法规、文件和政策中，并进行明确规定，将预算资金和绩效评价相挂钩，强调绩效管理的重要作用，同时要求财政资金的预算、安排以及拨付工作，需有预算结果作为重要的，从而保证绩效管理工作有一定的法律依据。比如在《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》等相关法律的修订中，对各级政府绩效管理进行明确规定。再比如修订《预算法》及其他相关财政法规，对预算绩效管理有关要求进行规定，对部门绩效管理职责进行明确。如果时机合适，要尽快制定出台预算绩效管理单行法；第二，进行绩效评价的过程中，要严格按照相关政策要求，保证财政项目资金预算绩效管理的权威性；第三，行政的问责以及绩效评价结果的运用也要有明确的法律法规提供保障，只有这样才能为财政资金预算绩效管理工作的顺利运行提供有力保障。

只有做好预算执行监控，才能保证预算绩效管理的顺利进行，因此，相关部门应联合建立预算执行跟踪监控机制。在预算执行过程中对项目资金进行跟踪管理和督促检查，可以及时发现问题，及时处理，避免了偏离绩效目标。财政部门应要求被评价项目实施单位平时保管保存好绩效评价的有关资料，以便随时抽查，在监控中发现存在挤占、挪用项目资金的情况，财政部门要责令其整改。如果项目实施单位在预算执行过程中有出现违反法律法规的行为，则移交给有关部门处理。监督是管理的一部分，也是实现有效管理的保证，二者相辅相成。为了绩效结果得以合理应用，要做好以下几点：首先，财政部门要及时将评价结果反馈给项目主管部门和项目实施单位，单位收到评价结果后应根据财政部门提出的整改意见及时进行调整；其次，绩效评价结果和预算安排密切结合，绩效结果直接影响到下年度的预算安排或本年度的预算调整，评价结果为优良的，可优先安排预算或适当增加项目资金，评价结果为差或不合格的，原则上不予安排或调减预算；再次，向政府报告绩效评价结果，作为政府决策的参考。最后，将预算绩效管理工作考核结果作为领导班子和领导干部综合考评的重要内容，建立绩效问责机制。总之，财政项目资金预算绩效管理的重要性不可忽视，但现阶段我国的该项工作还处在不断摸索的发展阶段，存在认识不正确、机制不健全、评价结果利用率低、法律法规不完善等问题，应该积极采取相应应对策略，从转变观念、完善机制、提高评价结果利用率、加强法制建设等方面入手，促进财政项目资金预算绩效管理水平的不断提高。

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主任、副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。

今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。

收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。

（六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。

总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。

下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。

（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。xxx年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。

（二）落实积极财政政策，促进经济发展。按照“稳中求进”的.总基调，通过财政资金引导，积极争取中央投资和地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求。落实促进消费政策，加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金，采取项目研发补贴、创新奖励等形式，推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策，促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入，支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产，建立生态补偿机制，推进可持续发展。

（三）着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，组织开展人大代表政协委员巡视评估活动，确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点，加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的就业政策，保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设，不断提升淮南软实力。

（五）深化各项财政改革，规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革，扩大使用范围，年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位；实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革，年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩因公出国（境）经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。

今年是淮南财政极为困难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！

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目前，对于财政预算工作而言，如何有效地提高财政预算管理水平，促使财政绩效管理机制逐渐规范化、安全化，进而有效地解决财政支出效率问题已经成为了越来越重要的课题。以下就对县级财政预算绩效管理工作的现状及问题进行了分析，并且提出了一些改进建议。

1．1不能正确认识绩效理念。财政预算绩效管理作为一个新的概念，有相当一部分的县级部门领导对预算绩效管理的意义不够了解，全然不知预算绩效管理主要是要进行哪些工作，因此，他们常常会将大量的精力与财力集中在跑资金与争项目工作上，在他们看来，只要能够合法合规地适应资金就可以了，对于财政资金的使用绩效工作不够重视。除此之外，由于一些部门不够重视预算绩效管理工作，工作人员自身缺乏主动性与积极性，常常抱着应付差事的工作态度，在争取资金的过程中十分主动和积极，但是在实际的绩效评价工作开展过程中，却常常以各种理由不予配合，时常抱有的是观望和等待的工作态度。

1．2不健全的绩效管理机制。由于绩效评价工作所涉及的部门很多，如:政府部门、财政部门、监察部门、审计部门以及项目单位等等，而财政部门内部所涉及的业务股室又是各不相同的，所以财政预算绩效管理工作很难顺利进行。现阶段，由于有相当一部分的县尚未形成完备的绩效管理制度体系，加上评价层次比较低下，相应的绩效管理与预算编制体系没有形成，各个部门间的协调合作工作没有。落实到位，最终促使预期的效果难以实现。

1．3不完善的绩效评价指标体系。由于县级财政部门对于本地绩效评价指标体系的研究能力比较薄弱，常常是对上级财政做法照搬照做，使得自身的指标体系不够实际和完善。除此之外，还有相当一部分的支出项目没有将评价指标合理建立，促使绩效管理工作难以顺利开展。

1．4绩效管理技术力量十分薄弱。虽然，在以下县级区域已经逐渐成立了相应的绩效管理工作机构，但是，由于所配备的人员力量不足，加上工作人员的基础理论知识十分薄弱，对于相关的业务知识不够了解，促使大量工作都需要依赖业务股室来进行，这对顺利推进县级预算绩效管理改革工作造成了直接的影响与限制。

2．1不断增强工作人员的预算绩效管理理念。要有效运用各种形式以及渠道，使得绩效管理理念的宣传力度得以增强。将相关部门的绩效意识不断提升，让社会公众对绩效管理工作有一定的了解，从而能够给予一定的支持。要将以“结果”和“追踪问效”为导向的财政支出管理模式逐渐向提高财政支出效率转变，进而很大程度上提升财政支出产生的社会效益以及经济效益。

2．2充分发挥预算单位的主体作用。要让部门的预算编制以及执行主体责任得到不断地强化，能够让相关部门各尽其职。不管是预算编制过程，还是执行过程，都应该让预算单位切实担负起自身的责任。逐步建立健全绩效问责制度，将单位财政资金使用绩效逐渐归纳到机关效能建设的考核范围以内，逐渐将单位对项目资金的使用绩效以及相应的`绩效管理工作开展自觉性不断提升。

2．3绩效评价试点要积极稳妥地开展。始终坚持循序渐进以及分布实施的工作原则，落实解决绩效评价工作中的每一个环节，逐步展开项目评价以及综合评价工作。首先，对于评价层次而言，应该以项目绩效评价作为主体，再逐渐向部门预算整体绩效评价推进。其次，对于评价组织实施来说，应该以财政部门与其他部门的配合作为主体，再通过过渡到各个相关部门的方式，逐渐建立绩效评价模式。最后，在建立评价方式与评价体系的过程中，要以实行部门自评工作作为主体任务，重点考评财政部门。在不断实践与总结经验的过程中，让财政支出绩效评价工作得以全面地推进与落实。

2．4逐步强化应用绩效评价结果。第一，要严格按照政府信息公开的相关要求，将财政支出项目预算以及绩效评价结果逐步公开，使得社会公众对于财政资金使用效益的监督力度不断得以加强。第二，要将有关实现项目绩效目标的方式研究出来，逐步加强监督立法机构的预算绩效管理工作。第三，要从评价结果出发，就评价过程中存在的主要问题，提出相应的改进建议及措施，监督检查整改方案的落实情况。

2．5逐步加强管理机构队伍的建设。首先，由于预算绩效管理工作具有一定的特点，如:专业性比较高、比较复杂等，所以，财政部门需要培养出一批具备专业知识以及专业技能的人才来担任这项工作;其次，要逐步加强业务培训工作。要让县级财政部门以及预算单位的人员培训力度逐渐增强，使得相关人员的业务素质不断提高，进而为县级预算绩效管理工作的有效推进和展开提供人才上的保障。

综上所述，要想有效地推进县级财政预算绩效管理工作，并不是一朝一夕就能完成的，还需要不断地改进和完善。只有将每一个细节工作落实到位，才能保证县级财政预算绩效管理工作的顺利开展与进行。

［1］张勇．关于推进县级财政预算绩效管理的思考［J］．预算管理与会计，(03)

［2］张勇．关于推进县级财政预算绩效管理的思考［J］．预算管理与会计，2015(09)

［3］曹斌．关于推进县级财政预算绩效管理的思考［J］．会计师，2015(17)

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【人名】同志在财政战线上已经耕耘了14个春秋，1996年调入市财政局工作。在预算科工作期间具体承担财政预算执行情况分析、预算指标管理、增值税退税等工作。多年来，她在平凡的岗位上，默默无闻，任劳任怨，干一行爱一行，始终以饱满的工作热情和认真负责的态度去对待工作，以锲而不舍的精神去研究工作。通过长期不懈努力，她在政治思想和工作能力等各方面都取得了明显的进步，曾多次被评为市财政局“先进个人”和“优秀共产党员”。

____作为一名受党教育多年的同志，能严格要求自己，注重个人的党性修养锻炼，自觉站在实践“三个代表”重要思想的高度，不断强化服务意识，秉公办理宣传文化企业和监狱劳教企业增值税退税。在办理某厂退税时，由于该厂资金周转困难，希望能尽快得到退税资金。得知这一情况后，她和科里其他同志一道，克服时间紧事务多的困难，迅速调整工作计划，深入企业查看帐簿，了解情况。当发现该厂存在帐表不符及会计核算上清下不清等问题时，她又利用已掌握的企业财务会计知识，耐心细致地帮助企业找出核算上的一些差错，在企业做到了帐表一致，总厂与分厂内部往来核对一致后，及时将审核资料上报省专员办，使企业符合条件的应退税款得到了及时批复，解决了企业的燃眉之急。对不符合政策规定的退税她也能够坚持原则予以核减，2002年经她核减企业退税近100万元，不仅维护了税收政策的严肃性，同时也使退税企业及时享受到政策带来的实惠。

热爱本职工作，任劳任怨，从不计较个人得失在【人名】同志身上得到了最好的体现。在2002年企业所得税税源调查工作中，为了在规定时间内完成70户调查任务，完成上万条调查信息的录入、审核、汇总，工作量之大，可想而之。接到任务后，【人名】同志没有退缩，没有怨言，而是积极发挥主观能动性，主动加班加点，刻苦钻研各类企业的不同所得税政策，克服软件不成熟的困难，逐户审查，逐条修改。为了将所有企业数据修改通过，在税源调查期间，她的休息日大多是在办公室度过的。一份耕耘，一份收获。在她的积极努力下，我市的企业所得税税源调查工作不仅按期完成调查任务，而且因税源调查表及分析材料质量较好在全省评比获得好名次。今年她又被省厅抽去帮助审核、汇总全省的企业所得税税源调查资料。她充分发挥熟悉所得税政策和软件操作的优势，添加了审核公式，把技术性差错消灭在报表报出之前，使全省的调查工作顺利通过财政部验收。

出于对本职工作的热爱和对工作质量的不懈追求，她的大部分业余时间用在了工作上，在她的字典中找不到“份外”两个字。为了会议的应急需要，她常常利用休息时间起草材料，有时干到深夜，从不叫苦叫累。近年来，由她执笔起草的向人大汇报的《关于____市部门预算改革情况的报告》以及全市财政预算执行分析会议等材料，得到了领导的肯定。她还积极利用调查中掌握的情况，借助《____财政信息》、《财政收支简况》、《送阅材料》等载体，宣传财政改革进展情况，分析财政预算执行的特点及存在的问题，为社会各界了解和理解财政工作起到积极作用。近年来有20多篇信息被市委、市政府和省财政厅采用，并有信息得到了市领导的批示。对局机关组织的各项文明创建活动，她总是积极参与，乐此不彼。在全市文明诚信建设征文活动中，她又以一篇《做文明诚信的财政人》荣获市直单位评比一等奖。她还通过起草青年文明号创建、“双服务”百件好事评选等申报材料，积极投入到创建活动中，充分展现了新时期财政干部的风采。

【人名】同志注重创新工作方式，不断提高工作质量。为做好财政收支分析工作，她每月主动与国税、地税、统计等部门联系，并对烟厂等重点税源企业进行跟踪分析，及时掌握税源变化情况，为领导决策提供第一手资料。在此基础上，为提高财政收支分析的质量，丰富分析的内容，实现自我超越，她在认真研究外地做法的基础上，结合我市实际，不断创新分析的形式和内容，尝试着在分析内容中插入了相关图表，收到较好的效果。财政预算指标管理也是如此，她通过不断地学习和摸索，在全省地市中率先使用软件管理全市预算指标，摒弃手工填开指标单的方式，提高了工作质量和效率。

【人名】同志在平凡的岗位上，兢兢业业，脚踏实地，埋头苦干，勇于创新，我们相信在领导和同志们的帮助下，她将为我市财政的改革和发展做出自己更大的贡献。

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申请列入财政预算的请示一

盐边县人民政府:

20xx年是教育发展的关键时期，根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-20xx年)》精神，我县要全面推进新课程改革，进一步提升教育质量，必须对现有教师进行全方位培训，转变理念，更新知识，提高教师队伍整体素质。为此，教育局决定从20xx年起，把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓，从20xx年起分三年对全县教师进行一次全面轮训，重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班，并在全县大力推行“校本培训工程”，预计每年需专项培训经费75万元。

根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20xx)99号文件精神，“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费,列入县级部门预算,专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20xx年起，每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。

妥否，请批示。

申请列入财政预算的请示二

县政府:

近年来，我局根据上级水利建设投资政策，结合我县水利实际，认真编制全县水利建设规划，积极向上争取水利项目资金。先后启动实施了灌区节水改造、白马湖宝应湖地区洼地治理、太平排涝站等重点项目工程。目前水利建设投资一般采用中央、省、市补助，地方按一定比例配套的形式。

20xx年度实施的水利项目总投资2694.79万元，需县级配套经费612.91万元。其中:洪金灌区节水改造三期工程，项目在我县投资1189万元，其中市级以上补助经费950万元，县级配套239万元;白马湖宝应湖地区洼地治理工程，工程总投资865.67万元，其中市级以上补助经费558.18万元，县级配套307.49万元;太平排涝站工程总投资640.12万元，市级以上补助经费573.7万元，县级配套66.42万元。

20xx年争取实施的重点工程前期工作费用共需75万元，其中:黎农河整治工程规划、设计25万元，西海水库规划、设计20万元，农村饮用水安全工程规划30万元。

20xx年城区防洪排涝“两河”涵闸、泵站共需维修运行经费122万元，其中:运行费用24万元，人员工资(39人)98万元。

以上工程共需县级配套及安排经费809.91万元。为确保工程如期实施，圆满完成水利工程建设任务，充分发挥工程效益，请求县政府将上述配套资金、重点工程前期工作费和工程运行管理费用纳入本年度财政预算安排。

以上请示，请予批示。

申请列入财政预算的请示三

县人民政府：

县驻长办属县政府直属事业单位，现有工作人员4名。一直以来，根据县委、县政府的要求，驻长办在政务联络，招商引资，接待服务，接访劝访等方面长期担负着重要职责。20xx年驻长办将主动适应新的形势要求，努力探寻新形势下的工作思路和发展方式，扎扎实实抓基础、树形象，严格队伍管理，提高内部素质，在部门协调、服务上创新方式方法，力求新的突破。由于驻长办的机构特性和地域差异，各项工作的开展涉及面广、任务繁杂、导致行政运营成本较高，经费严重不足。为理顺单位职能，更好地为各部门服务、为本县的经济发展服务，特请求县政府每年拨款25万元并列入财政预算。

特此请示，恳请批准!

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一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

20xx年区人大部门预算批复收入1532.65万元，其中一般公共预算收入1532.65万元，其中基本支出预算937.04万元，项目支出预算595.61万元，截止20xx年年底实际执行1716.67万元，执行率112%，其中基本支出执行897.63万元，基本支出执行率为:95%项目支出执行819.03万元，,项目支出执行率为：137%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、绩效考核方面

区人大分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标

2、预决算公开

20xx年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对20xx年预算进行公开，20xx年年终决算公开。

3、存量资金

响应财政快速消化存量资金的要求，区人大20xx年初结转结余为0元，合理有效使用资金，20xx年无存量资金，同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。

4、资产管理

20xx年年末资产合计760826.4元，其中货币资金137243.98元，固定资产净值334082.97元，20xx年新增固定资产0元，无形资产净值197531.05元，其他应收款净额91968.4元。

5、三公经费

20xx年年初预算三公经费64332元，其中公务用车运行维护费预算54332元，车辆2张，接待费用预算10000元；20xx年三公经费执行10663.98元，车辆运行维护费9774.98元，接待费用889元，无出国经费

6、内部管理制度建设

20xx年人员变动较频繁，单位内控制度制度略有调整与增加。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

20xx年年初预算15326465.2元，20xx年年末决算17166674.39元，预算执行率112%。20xx年财政拨款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占总支出的52.29%；项目支出8190344.85元，占总支出的47.71%。20xx年年末结余为0，无结余，当年收支平衡。

资金使用由科室提出申请，填报项目绩效跟踪表，提交科室主任审批，再由分管领导审批，再交由财务人员交到财政局资金管理科室申报，同时财政系统录入资金用款计划，等财政资金流程审核通过后，科室提交需要支付金额，单据齐全，领导审批后，支付资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。

三、主要绩效及评价结论

控制情况和成本（预算）节约情况。

20xx年年初成本预算15326465.2元，实际执行17166674.39元，省市级拨入经费比上年有所增加。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

从效率性上来说，基本支出按月进行开展，进度达标，完成情况良好，但项目实施方面来说，由于换届选举经费11月才开展，一二三季度不够理想，在保证质量的情况下，开展进度有点缓慢，项目管理进度把控性上还需要进一步加强与学习

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的政策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。

四、存在的问题

（一）常委会党组和机关党支部的建设还需加强，围绕党委中心工作服务保障大局的能力需进一步提升。

（二）人大监督工作刚性措施的落实、常委会作出的各类审议意见的跟踪检查和督促整改有待进一步加强。

（三）密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与选区群众联系的制度机制仍需进一步改进。

（四）区人大各专门委员会“一人一委”的现象仍然较为突出，专（工）委工作力量还需进一步加强。

（五）常委会机关服务和保障水平需进一步提高。

五、有关建议

针对特殊事项的项目，能否可以不按统一进度考核来执行。建议允许一事一议来打分。

六、其他需要说明的问题

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____同志，男，共产党员，本科学历，____年2月出生，1991年参加工作，现任____县财政局国库科科长。

1、廉洁勤政，无私奉献。在日常工作中，____同志忠于职守，埋头苦干，他曾先后从事过预算外专户会计和总预算会计岗位，平时加班加点是正常现象，特别是每年进入结算期，每天都要工作10多个小时，年底结算日还要加班到次日凌晨，最后都圆满地完成了每年全县财政收支的核算工作。他一直坚持廉洁奉公、依法理财，从不利用手中的职权为自己谋取私利。在办理业务时，严格按照法律法规和局内规章制度要求，经手资金程序合法，手续完备，在每年数次的审计检查中从没有发生过一笔违规违纪现象。

2、刻苦钻研，勇于创新。____县是省里国库集中支付改革试点县，他和科室其他同志一起，立足实际，积极创新，使我县国库改革工作始终走在全省前列，2005年全省首批县级国库改革试点成功;____年全省率先在县乡两级全面完成了国库集中支付改革;____年6月，在全市率先完成了县级公务卡改革试点，并在____年1月份在全省率先完成了乡镇公务卡改革试点，实现了县乡公务消费无缝隙监管;____年4月份，在全省率先实行社保资金国库集中支付。我县国库改革工作得到省财政厅和市财政局的充分肯定，通过省厅推荐，其他地市都来____学习交流经验。国库集中支付改革工作的完成，既能保证财政资金安全高效运转，又能对预算单位三公经费的使用等进行监督和控制，对落实中央“”，减少奢靡浪费现象起到很好的作用。

3、践行____，方便服务对象。一是服务预算单位财务人员。他在推进国库改革、办理资金收付、管理银行账户等工作中，通过制定相关管理办法和改革措施，竭诚做好服务。如改变原资金拨付方式，以前预算单位经常需要来到财政部门来拨款，有些较远的乡镇办理一笔拨款业务来回需要一天，现在坐在自己办公室里就能通过网络办理资金拨付业务;会同中国人民银行对传统结算票据和汇兑凭证进行简化，减少了预算单位一半工作量;协调银行延长支付清算时间，方便预算单位办理国库集中支付业务;专门在科室内部设立一台机器，给没有电脑的预算单位办理业务用，时时处处体现服务宗旨，方便预算单位及时用款。二是服务民生和人民群众。他在办理涉及人民群众的民生政策业务时，通过国库集中支付和“惠农一本通”的方式，把教育、医疗卫生、社会保障、涉农资金等改善民生的各项财政资金及时足额地直接支付到收款人账户和卡折内，使人民群众坐在家里就能收到各类民生补贴资金，起到“雪中送炭”的作用，极大的方便了人民群众。

自参加工作以来，多次被评为先进工作者，____年被评为____县“十大杰出青年”，____年被评为市级青年文明工作者，____年被____市政府评为全市财税征管工作先进个人，给予记三等功，____年获振兴____劳动奖章。

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留心一些基层组织开展的教研活动,存在着这样一些认识:有人认为语文实践活动就是课外活动;有人认为不减少现行课程计划中的课时总量,没有时间开展语文实践活动;有人认为有些学生课本内容的掌握还存在问题,还谈何语文实践活动……凡此种种,归根到底是对语文实践活动缺乏正确的认识。语文实践活动就是学习者有目的学习、应用语言的全部活动,它不仅包括教师在语文课堂教学中组织学习者开展的一切听说读写活动,同时也包括学校组织的校内外的一切与语文学习有关的活动,以及学习者在课余活动中自主开展的使用语言文字进行人际交往、思想交流的活动。它贯穿于学习者学习、应用语言的全过程中。由此来看,我们并非缺乏开展语文实践活动的时间、空间,而是缺乏发现身边时时处处都存在语文实践活动机会的眼睛。那么,怎样以课内语文实践活动为主阵地,以课外语文实践活动为必要补充,实现课内外有效结合,是我们应该思考的又一个重要问题。

我国的教育千百年来一直以经书为主要教材,以灌输为主要的教学方法,使我们的教者和学者都习惯通过训练和掌握“记诵之术”来获取知识。在推行教育改革几十年后的今天,传统教育中教师与学生之间单一的'、直线式授受方式的弊端依然顽固存在。学生始终处于受者的被动地位,学习兴趣、学习能力和学习效率都十分低下。要改变这种状况,必须想方设法打破课堂教学中师生间单一的授受关系,引导学生积极地参与到获取知识的学习过程中来。

首先是要引入反馈的机制。学生学习的过程本身就是信息的输入、储存、加工、输出、评价与调控的循环过程。因此,课堂教学中无论是学习新知、巩固旧知还是总结归纳,都要有计划有目的放手让学生阅读、思考、讨论、交流。教师以学生反馈的信息为唯一依据,进行学习评价和后续学习活动的调控,将学生置于学习的主体地位。拓宽课堂上信息交流的源,扩大信息交流的量,让学生在实实在在的语文实践活动中掌握基础知识,提高学习能力。其次,要充分发扬教学民主,挖掘学生的学习潜能。对于教学过程中的疑难问题,教师要放手让学生尝试解决,不要轻易交给学生答案,要一丝不苟地展示学生思维的过程,充分尊重学生的思维成果,肯定学生思维活动中的每一点合理因素,调动学生参与学习过程的积极性。再者,要善于引导学生自觉地把自己的语文学习活动变成一个开放的系统,利用其他学科知识,借助各种各样的工具书为自己的语文学习服务。比如,学习第十二册语文看图学文《伏尔加河上的纤夫》,可以指导学生翻阅工具书,了解此画的创作背景,可以指导学生利用同册美术课本上对该画的欣赏知识和同册音乐课本中该画的乐曲欣赏,在创作背景、图、文、乐的综合作用下使学生对该文有更深的理解。同时,也在深刻理解文章内容的基础上提高美术和音乐欣赏能力。

a.开展课外读写活动课外阅读和写作的内容与课堂上所学的内容,不论是基础知识,还是智能训练都是息息相通的,有千万个接触点。学生课外读写形成的“智力背景”越丰富,学习起来就越轻松。学校和教师可以因班制宜为学生的课外阅读活动创造条件。比如:建立图书角,开辟读写园地,办节日专刊、假日小报,写读书笔记,开展读书、评书、读报、评报活动等。

b.开展兴趣小组活动“书痴文必工,艺痴技必良”,古今中外的杰出人物取得成就往往源于他们对某一事物和现象最初产生的兴趣。学生具有不同的兴趣爱好,语文学习能力也存在差异。学校和教师可以因人制宜成立一些兴趣小组,为具有不同兴趣爱好和语文学习能力的学生找到用武之地。如:为擅长朗读的学生成立“小喇叭广播站”;为擅长表达的学生成立“小记者站”;为爱好文学,有较强写作能力的“语文尖子”成立“文学创作小组”等。

c.开展其他课外活动要开展丰富多彩的语文实践活动,仅仅利用学校设施和学校教师这些有限的教育资源是远远不够的,还要充分利用现实生活中的其他教育资源为学生学习语文服务。如:班队活动时间可以有计划地聘请部分专家、学者、各条战线上的英雄模范人物举行专题讲座,讲英雄故事,讲科学、卫生、法律常识,丰富学生的语文学习内容;假日定期与群艺馆、电视台、广播站联系,指导学生演课本剧、开朗诵会、举行演讲比赛;与园艺部门联系,组织学生参观,写观察日记;与图书馆、博物馆联系,指导学生做资料卡片,丰富学生语文实践活动的形式;学期和学年总结表彰,举行各种作品展示会,各种语文知识竞答活动,如:猜谜语、对对子、成语接龙、巧对成语等展示学生语文实践活动的成果。可以相信,像这样课内外结合,扎扎实实、生动活泼地开展语文实践活动,一定能在实践中丰富学生的语文知识,在实践中锻炼学生的语文能力,在实践中激发起学生学习语文的兴趣,在实践中培养出学生对祖国语言文字的热爱之情。

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上，而且区级留成比例高（35%），营业税超收的多，对财政收入的高速增长有显著作用，因此，今后抓各项税收的同时，应重点抓营业税征收工作。     二是新体制运行后，虽然区级税基相对稳固，风险下降，但是今后上划收入(XX年基数为27609万元)增量的大部分省市要参与分享，尤其是xx和所得税较为突出，xx区级分享比例由原体制的25%变为3.5%，所得税区级分享比例由原体制的40%变为10%，由此可以看出，在现有体制下，区域经济发展对区级财政的贡献会出现不同步的现象，但在现有体制下，要牢固树立一比零大的发展观，狠抓项目不放松，一心一意谋发展，做大经济总量，做强税源基础，在有限的空间谋求更大的发展。     四、支出情况分析     截止六月底，全区财政总支出完成22700万元，比去年同期增长18.72%。其中：区级支出18585万元，占预算的45.22%，比去年同期增长16.84%。财政支出在确保职工工资的按时发放和各单位正常运转的前提下，保持了各项事业费和重点建设资金的适度增长。至六月底，基本建设、农业支出、教育支出、医疗卫生、行政管理费、公检法司支出分别比去年同期增长95.24%、51.82%、20.43%、17.48%、10.98%、11.32%。各专项支出进度较低，下半年支出压力较大。     近几年，由于连续调资、消化历年公费医疗欠帐、低保扩面、新增社区建设支出等原因，区级支出增长较快。从XX年到XX年，一般预算收入平均增幅16.84%；财力由22500万元增加到38062万元，平均增幅19.15%；区级支出由22418万元增加到38227万元，平均递增19.47%。由此可以看出，支出增长高于财力的增长，更高于收入的增长，增长的主要方面：     1、从XX-XX年，财力虽每年平均增加近5000万元，但用于个人方面（正常调资、医保、公积金、生活补贴等）的支出每年增加3000万元以上。     2、各项事业费支出增长较快，其中：教育、卫生、行政管理费、公检法、城维费年均分别递增17.69%、17.95%、16.03%、20.89%、14.33%，增幅是比较高的。     3、基本建设、公费医疗、社区建设支出增长较为突出。基本建设支出由XX年的432万元增加到XX年的1128万元；公费医疗由XX年的1214万元增加到XX年的1451万元，XX年开支还要增大，出现了实行医保后公费医疗费大幅上升的局面；自从XX年成立社区后，支出逐年递增，预计今年支出将达到XX万元（含综治员工资600万元），社区支出占到全部财力的5%，今后每年还会继续增加。     按我区目前的财政状况，只是一个“吃饭财政”，在保证工资按时发放、及时兑现各种政策性增资后，真正可用于项目建设和发展方面的资金非常有限，尤其是近几年公安、教育、社区人员、无军籍职工增长过快，对区级支出形成了更大压力。城维费支出市级补助缺额较大，每年区财政还需支出1700多万元，因此今后收支矛盾仍很突出。     二、下半年财政工作的基本思路     上半年，全区财政实现了“双过半”目标，收入也保持了一定增长，但必须清醒看到，我们的收入进度比其他几个区（红古区除外）低，按照区委、区政府的要求，今年要在完成任务的基础上力争多超收，任务还非常艰巨，另外，考虑到大部分专项支出主要集中在下半年，收支矛盾依然突出，预算执行和平衡的压力仍很大。因此，下半年要在积极组织财政收入、力争超收的同时，加大财政支出结构调整力度，使有限的财力最大限度地满足各项重点支出需求。围绕财政预算执行，下半年应重点抓好以下几项工作:     1、加大力度，为项目建设提供支持。一是按照区委、区政府的要求，切实狠抓项目建设,从多方面为项目提供支持。二是在财力十分紧张的情况下，今年新增列200万元的专项资金，用于推动项目建设发展。三是充分发挥财政资金“四两拨千金”的作用，年初安排1000万元财政贴息资金，上半年已拨付300万元用于东部市场改扩建和光辉华联超市建设，下半年还要继续安排拨付贴息资金，从而带动和吸引更多的社会资本流向企业，促进项目早日完工、早日见效。     2、强化征管，力争多收超收。继续贯彻“加强征管，堵塞漏洞，惩治～、清缴欠税”的方针，努力做到应收尽收，在抓好主体税收和重点纳税大户的同时，坚持“抓大不放小”的收入征管原则，加强对零散税收和地方小税的征管。继续推进并完善违法票据举报奖励办法和零散税收委托代征办法，建立起基础管理扎实、征管手段先进、征管查并举、寓执法于服务的新的税收征管模式；加强非税收入管理，将应收的行政性收费和罚没收入及时上缴国库。      3、加大支出结构调整力度，确保全区工资发放和重点支出需要。经过多次的工资调整，目前工资性支出已占到全部财政支出的62%以上，财政支出的刚性程度越来越强，特别是去年在七个方面提高了职工个人收入部分后，全年增加支出3300多万元，今年财政支出的压力更大，因此，必须坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，严格按人大常委会批准的预算执行。加强预算管理，规范财政分配行为。通过调整和优化支出结构，规范财政资金供给方式，严格按照“职工工资、基本公用经费、各类生活补贴、专项经费”的预算安排顺序，确保全区工资发放和重点支出需要。     4、继续深化财政改革，提高财政管理水平。为了进一步增强预算的透明度，落实“收支两条线”规定，提高我区预算编制的规范化和科学化，根据区人大、区政府对财政工作的要求，上半年，对全区66个行政、事业单位和79所中、小学统一编制部门综合预算，实现了一个部门(学校)一本预算。今年编制部门预算，是继政府采购、财政直接支付后又一项重大改革，也标志着我区部门预算改革已迈出了实质性的第一步，下半年，要继续完善部门预算改革,提高资金分配的透明度,进一步规范支出管理。 积极探索会议费改革。为了控制各项会议费开支，节约财政性资金，拟对今后召开的全区各种会议经费进行改革，改革的初步思路：区委、区政府制定会议费审批制度，将各种会议划分类别，统一标准，从严控制参会人数，会议经费实行“超支不补、节约留用”的办法。 继1/2

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财政预算报告

尊敬的各位代表、各位政府领导、各位专家学者：

大家好！我今天的报告主题是财政预算报告。财政预算报告是一份重要的政府文件，对一个国家或地区的财政收支状况进行全面的统计和分析，为政府制定财政政策提供重要参考。

一、概述

财政预算报告是年度财政工作的总结与规划，涵盖了财政收入、财政支出、财政赤字、财政政策等多个方面的内容。由于财政预算直接关系到国家发展和人民生活，因此本报告将重点围绕几个核心主题展开：经济增长、民生保障和创新发展。

二、经济增长主题

经济增长是一个国家或地区发展的基础和动力。今年我国取得了较为稳定的经济增长，国内生产总值增长率超过了预期，但仍面临一些挑战。因此，我们将继续推行积极财政政策，加大投资力度，促进经济平稳发展。报告中将对经济增长的现状和前景进行全面分析，并提出相应的财政政策建议，如鼓励创新创业、促进产业转型升级等。

三、民生保障主题

民生保障是一个国家发展的核心目标，人民群众的获得感和幸福感直接关系到政府的施政能力。本次财政预算报告将特别关注教育、医疗、社会保障和住房等民生领域，分析目前的问题和困难，并提出改善措施。例如，增加教育经费投入，完善医疗保障体系，提高养老金发放标准。同时，我们还将关注贫困地区和弱势群体的权益，通过加大对扶贫工作的投入，消除贫困现象，实现共同富裕。

四、创新发展主题

创新是推动一个国家或地区发展的重要动力。在财政预算报告中，我们将强调创新发展的重要性，并提出一系列政策和措施。例如，加大对科技研发的支持力度，促进科技成果转化和产业创新。同时，我们还将加强对创业者的支持，鼓励他们发挥创新精神和创造力，推动经济转型和升级。

五、总结

财政预算报告是一个重要的政府文件，对一个国家或地区的财政工作进行全面的统计和分析，为政府制定财政政策提供重要参考。本次报告重点围绕经济增长、民生保障和创新发展三大主题展开，旨在推动经济平稳发展，改善人民生活，推动国家发展。

以上就是我的报告内容，谢谢大家！

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县人民政府:

章旦乡认真贯彻县委、县政府的决策部署，以科学发展观为指导，扎实推进了民生和谐建设。由于章旦乡饮用水工程、泥湾至章旦公路两大项目涉及政策处理多,污水处理、村庄整治等项目建设和生态旅游开发，以及率先建立土地流转服务中心,需要大量的政策处理和人力物力。

根据《川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20xx)99号文件精神，各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费“列入县级部门预算,专项拨付,其中50%拨给培训机构用于县级培训工作。

以上请示，如无不妥，恳请批复。

(联系人:)

二0XX年十二月五日

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转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××财务处预算管理工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财务处预算管理岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财务处预算管理工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的财务处预算管理工作任务，履行好×××财务处预算管理工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在财务处预算管理工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×××财务处预算管理岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财务处预算管理工作岗位，但我时刻关注国际时事和中—央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××财务处预算管理工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策，尽职尽责，在财务处预算管理工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。

二、工作上加强学习，不断提高工作效率时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。

×××财务处预算管理工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财务处预算管理岗位的服务水平和服务效率。特别是学习财务处预算管理工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××财务处预算管理工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××财务处预算管理工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××财务处预算管理工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××财务处预算管理工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

回顾过去一年来在**财务处预算管理工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××财务处预算管理工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××财务处预算管理工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。

在以后的×××财务处预算管理工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××财务处预算管理工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好财务处预算管理岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的财务处预算管理工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与财务处预算管理岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**做出更大的成绩。

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财政预算报告

尊敬的各位代表，

尊敬的各位央行行长，

尊敬的各位专家学者，

各位领导、各位嘉宾，

女士们、先生们：

大家上午好！

首先，我代表财政部对各位领导、嘉宾的到来表示热烈的欢迎，并对各位长期以来对我国财政政策的支持和关注表示衷心的感谢！同时，我也要对即将在本次会议上发表主题演讲的各位领导、专家学者表示衷心的感谢。正是有了各位的关怀和指导，我国财政预算工作才能够取得如此辉煌的成绩。

本次财政预算报告的主题是“促进可持续发展、实现共同繁荣”。这个主题充分体现了当今社会各界对未来经济发展的期望和追求。我们知道，财政预算是国家运行的一面镜子，它直接反映了国家财政收支状况，展示了国家财政政策的取向和重点。因此，本次报告旨在通过详细分析我国财政状况，阐述我国财政政策的取向和目标，并提出未来一年的主要工作任务和重点领域，以促进我国经济的可持续发展，实现共同繁荣。

一、我国财政状况分析

首先，我将对我国当前的财政状况进行简要分析。由于时间有限，我将从财政收入和财政支出两个方面进行说明。

财政收入方面，近年来我国实行了积极的财政政策，财政收入有了较大幅度的增长。但是，由于经济增速放缓和税收减免等因素的影响，我国财政收入增长速度有所放缓，仍面临一定的困难。

财政支出方面，近年来我国财政支出保持稳定增长，各项基础设施建设、社会保障和教育医疗等方面得到了有效保障。但是，也存在着一些支出结构不合理，效益不明显的问题。因此，在今后的工作中，需要我们对支出进行优化和调整，实现财政支出的科学化、规范化。

二、我国财政政策的取向和目标

接下来，我将介绍我国财政政策的取向和目标。当前，我国面临着经济发展进入新常态、结构性改革和供给侧改革的任务紧迫，需要更加积极的财政政策来支持和促进经济的可持续发展。

首先，财政政策的取向是积极的财政政策。这就要求我们加大财政投入，扩大有效需求，提高经济增长的质量和效益。同时，我们还将加大财政支出的结构调整力度，加强对创新、环境保护、教育、医疗等重点领域的支持和保障。

其次，财政政策的目标是实现共同繁荣。这就要求我们以民生为中心，切实提高人民群众的生活水平。在实现经济增长的同时，我们要更好地解决发展不平衡不充分的问题，推动经济社会发展的协调、全面和可持续。

三、未来一年的主要工作任务和重点领域

最后，我将提出未来一年的主要工作任务和重点领域。在明确了财政政策的取向和目标之后，下一步我们将着重解决以下几个问题：

首先，我们将继续加大财政投入，引导有效需求，提高经济增长的质量和效益。这就要求我们进一步深化供给侧结构性改革，推动经济结构的转型升级。

其次，我们将加强财政支出的科学化、规范化。这就要求我们提高财政资源的利用效率，优化支出结构，遏制不合理支出的增长，确保财政支出的效益最大化。

最后，我们将加大对创新、环境保护、教育、医疗等重点领域的支持和保障。这些领域是我国经济发展的薄弱环节和短板，需要我们加大财政投入，推动其更好地发展，为经济的可持续发展提供更强有力的支撑。

以上就是我对财政预算报告主题“促进可持续发展、实现共同繁荣”的主要内容。我国财政政策在当前经济形势下所承担的责任和使命非常重大，需要我们紧密联系实际，积极开展工作，为我国经济的健康发展作出更大的贡献。最后，我预祝本次会议圆满成功，谢谢大家！

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财政预算报告的主题范文：财政稳健发展构建新型经济增长模式

尊敬的各位代表，

我代表财政部向大家报告财政预算情况，回顾2019年的工作，并展望2020年的目标和措施。在过去的一年中，我国经济发展面临许多挑战，但取得了较好的成绩。财政部将继续坚持稳中求进的发展理念，深入贯彻落实党中央经济工作会议精神，围绕构建新型经济增长模式，全力推动财政工作稳步发展。

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首先，我国经济发展面临的困境和挑战。全球经济不确定性增加，贸易保护主义抬头，国内经济下行压力加大。此外，我国的金融风险和债务风险也担忧不断。面对这些挑战，财政部将坚持稳中求进的发展理念，保持宏观经济政策连续性和稳定性，以稳步推动经济发展。

其次，我国财政预算的目标和措施。2020年财政预算的总体目标是实现经济持续健康发展，稳定市场预期，增加人民生活的福祉。为实现这一目标，财政部将采取一系列措施：（1）加强财政政策协调管理，确保财政收入和支出的平衡；（2）推动科技创新和产业升级，提高经济发展的质量和效益；（3）改善民生福祉，加大投入力度，提高居民消费能力；（4）加强环境保护和生态建设，推动绿色发展；（5）提高财政监督和风险防控能力，确保财政稳健发展。

再次，我国财政预算的报告和解读。财政预算的报告不仅是财政工作的一种总结和交流，还是对社会各界的一种解读和沟通。财政部将通过及时发布和解读财政预算报告，使社会各界充分了解财政政策和财政工作的方向和措施，增进各方对财政工作的理解和支持。

最后，财政部将严格按照预算法和相关法律法规的规定，认真履行职责，保障财政预算的顺利实施。财政部将进一步加强风险防控和监督，做到预算的透明和公开，确保财政工作的科学和有效。

各位代表，2019年是我国财政工作取得较好成绩的一年，但也存在一些不足和面临的困难。我们将以报告为契机，总结经验教训，再接再厉，全力推动财政工作的稳步发展，为经济持续健康发展和人民幸福生活作出新的贡献。

谢谢！

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一、项目的建设必要性

中第一类“鼓励类”、第三十七项“卫生健康”第卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第5条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平，卫生健康体系更加完善”的经济社会发展目标。

医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。

自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。

文化生活水平的不断提高，对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系，对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件，保障人民群众生命安全，促进社会经济发展是非常必要的。因此，进一步加强医疗基础设施的建设，能够改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足人民群众对医疗服务的基本需求。

医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容，而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设，防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化，是改善医疗体系落后现状的重大举措，将大大增强医院综合实力，大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系，适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下，医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。

6、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分，也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。

项目实施后将进一步扩大医院影响力，进一步提高医疗条件，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。综上所述，本项目符合国家产业政策，具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平，增强中医院的医疗卫生综合实力，实现跨越式发展，符合医院的长期发展战略和当地的发展规划，同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此，该项目的建设是十分必要的。

二、项目经济社会效益

本项目建成后，可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大，对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便，缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

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1、主要指标完成情况。全区地区生产总值59.4亿元，同比增长4.2%，规模以上工业增加值8.16亿元，同比下降11.6%，固定资产投资50.2亿元，同比下降43%，公共财政收入5.48亿元，同比增长2.6%，社会消费品零售总额47.5亿元，同比增长10.5%，外贸进出口总额3303.5万美元，同比增长15.1%，外商直接投资额3102万美元，同比增长14.5%，新签项目到位资金16.32亿元，同比增长54.4%，旅游接待量365.4万人次，同比增长10.9%，旅游总收入45.8亿元，同比增长9.9%，城镇居民可支配收入13489元，同比增长8.1%，农村居民可支配收入7085元，同比增长8.5%。

2、工业经济压力较大。今年以来，规模以上工业增加值持续负增长，企业效益情况不佳。上半年，全区规模工业完成工业总产值33.76亿元，同比下降11.2%，降幅比1-5月份收窄1.7个百分点，比一季度收窄2.1个百分点；累计实现工业增加值8.16亿元，同比下降11.6%，降幅比1-5月份收窄0.9个百分点，比一季度收窄1.1个百分点。全区规模工业实现主营业务收入29.4亿元，同比下降12.5%，降幅比一季度扩大了1.5个百分点；实现利润总额0.8亿元，同比下降24.8%，但比一季度收窄了3.1个百分点，企业效益下滑形势有所遏制，压力仍然较大。

3、农业经济持续增长。农业增加值5495万元，增长4%；林业增加值776万元，增长17.3%；牧业增加值4303万元，增长1.2%；渔业增加值429万元，同比下降2.1%；农林牧渔服务业增加值194万元，增长0.9%。从农业生产看，蔬菜产量7565吨，增长11.2%；水果产量1502吨，同比增长5.3%。从畜牧业看，生猪出栏9079头，同比增长3.1%；禽蛋产量103吨，同比增长145.2%。

4、市场销售稳中有升。全区实现社会消费品零售总额47.5亿元，同比增长10.5%，总量居全市首位，但增速较上年同期、一季度分别回落2.4个和0.3个百分点。分规模看，限额以上企业完成零售额24.2亿元，同比下降1.2%，降幅比一季度收窄2.7个百分点，限额以下企业零售额同比增长11.1%。分行业看，餐饮零售实现9.16亿元，同比增长15.2%，增幅继续提升；商品零售实现38.2亿元，同比增长8.8%，增幅稳中有升。分企业看，48家限额以上批零企业，累计完成销售额35.9亿元，同比下降2.8%，其中7家销售额亿元以企业，有5家销售额为负增长；28家住餐企业完成营业额2.1亿元，同比下降4.5%，其中有16家企业营业额为负增长。

5、财政收支运行情况。全区公共财政收入累计完成54766万元，占年初预算数11.4亿元的48.1%，同比增长2.6%。公共财政支出完成71685万元，占调整预算数10.99亿元的65.2%，同比增长5%。区政府及其财政部门围绕财政收支目标，落实征管责任，加强重点行业和重点企业税收管理，强化组织收入和税收征管；严格控制一般性支出，优先确保了民生工程、法定支出以及重点领域、重点项目的资金需求。

6、园区经济指标情况。完成固定资产投资1.36亿元，同比下降77%，与任务数4.6亿元缺口3.24亿元；税收3517万元，同比下降11%，与半年任务数5600万元相差20xx万元；园区产值完成12.10亿元，同比下降25.4%。新签工业项目6个（优尚机电、食品电子商务、杰尔马交换系统、鑫发纺织品、万顺纺织品、徽唐文化艺术品加工）。完成工业招商到位资金4亿元（含续建）。新入规企业3户（东晶光电、申格电子、鑫海木竹）。

1、工业发展缺乏项目支撑。今年虽已新签约6个工业项目，但科技含量高、产品附加值高、企业效益高的项目不多，缺乏符合我区工业主导产业定位的战略性新兴产业的项目。五个镇中除阳湖镇有3个工业项目外，其余镇均未引进新的工业项目。上半年，我区工业投资下滑严重，工业投资对全区投资增长的支撑力明显减弱。从项目建设进度看，在建项目进展缓慢，短期内无法形成增量；续建工业项目中有部分项目固定资产投资也已近尾声，新签约项目几乎没有开工，新的经济增长点不能较快形成。同时，随着经济下行压力加大，企业投资信心不足，技改投入乏力。

2、固定资产投资力度不足。全区72个施工项目，同比减少31个，其中亿元以上项目26个，同比减少7个；新入库项目14个，同比减少3个。固定资产项目投资（不包括房地产开发投资）本年到位资金20.87亿元，同比下降63.9%，资金到位率（到位资金/投资完成额）由上年的122%下降到67.5%。其中，国家预算资金下降36.4%，国内贷款下降88.4%，自筹资金下降42.1%。67个施工项目累计完成投资34.3亿元，同比下降27.7%,投资力度减弱。54个房地产开发项目累计完成投资16亿元，同比下降60.9%（上年同期为增长8.9%），直接下拉全区固定资投资下降28.2个百分点，房地产投资额占全区固定资产投资比重为32.3%，低于上年同期14个百分点,房地产投资大幅下滑。完成全年固定资投资作任务十分艰巨。

3、项目建设进度未达预期目标。一是受宏观经济影响，业主融资普遍存在很大困难，影响了在建工程的投资强度和建设速度，在建工程进度缓慢。二是部分企业订单锐减，企业销售增长乏力，效益下滑，产值下降，特别是优尚、日普原企业产值过亿，目前优尚和日普均处于停产状态，加上一季度退规企业达2户（东晶、金菱），新开工项目远达不到计划要求。

4、园区服务有待加强。各责任单位对企业的具体情况掌握不全面，服务的力度不深，不能有效解决项目建设中的困难和问题，达不到预期的服务效果，直接影响项目推进速度，导致项目建设缓慢。

5、财政收入增长任务艰巨。近年来，我区财政收入保持了快速增长的势头，随着财政收入总量的不断扩大，增长基数不断抬高，要继续保持高位增长，难度巨大。上半年全区公共财政收入同比增长2.6%，较上年同期增幅5.2%回落了2.6个百分点,比20xx年同期增幅17.3%回落了14.7个百分点。上半年,增值税、营业税、企业所得税三个主体税种分别完成收入5337万元、7850万元和4125万元，均为负增长，分别比上年同期下降3.05%、4.07%和7.07%，分别减收168万元、333万元和314万元。

6、财政收支平衡压力很大。一方面地方公共财政收入增长趋缓，可用财力急剧减少，另一方面各项法定支出、民生工程等需要安排大量的财政资金，加上政府性债务进入了还债高峰期，今年财政资金调度和收支平衡压力更甚于往年，特别是个别财源基础薄弱、税源结构单一的镇财政收支平衡问题更为突出。

7、财政运行质量逐年下降。近年来我区财政收入持续高增长，除了经济自然增长的.因素之外，还存在较多的一次性收入，20xx年上半年税收收入占公共财政收入比重达到86.3%，20xx年同期税比为79.2%，20xx年同期税比74.6%，20xx同期税比为70.8%，20xx年同期税比降至66.8%（含筹划税收）,同期税比65.9%（含筹划税收），增收基础不牢固问题日益凸显，税比呈现出逐年下滑的趋势。

1、要确保实现各项目标任务。要按照区委五届九次全会部署和区十六届人大四次会议确定的目标任务，进一步认真分析我区经济发展中面临的困难和问题，研究落实国家、省、市促进经济平稳较快发展的政策措施，自觉运用好政策对工作的指导性，增强工作主动性，克服制约因素，全力以赴抓好下半年计划和财政工作，确保全面完成年度各项目标任务。

2、要加强规划编制工作。要结合市城市总体规划和土地利用总体规划，继续坚持“做精一产，做强二产，做优三产”的发展思路，认真做好“十三五”规划编制工作。

3、要全力做好招商引资。要围绕现代服务产业园区功能定位，积极在食品、科技、电商、文化、现代物流等方面加大招商力度。同时，按照“做强龙头、强化配套、加快集聚、彰显特色”的要求，积极引导重点企业转型升级、靠大联强，继续盘活一批“腾笼换鸟”闲置企业。按照“服务城市、服务旅游”的现代农业发展思路，整合现有农业项目资源，进一步加快农旅结合，推动生态农业旅游项目招商。

4、要提速推进项目建设。要对开工条件已经具备的项目立即启动，项目是发展的硬支撑，必须加大力度，加快推进。继续把项目建设作为经济发展的重中之重，全面加快新上项目建设步伐，确保尽快竣工投产，实现新上项目对经济的强力拉动，快速形成新的经济增长点。

5、要进一步加强财源建设。要促进工业经济和现代服务产业加快发展，大力培植新型财源，进一步夯实财源基础。加大扶持服务能够尽快实现效益和税收的项目的力度，紧紧抓住机遇，加大向上争取符合国家政策导向的项目，千方百计落实地方配套资金，带动信贷资金和其他资金投入，认真落实支持小微企业等税收优惠政策，促进区域经济快速发展，扶持重点企业做大做强。

6、要规范和完善预算管理。要按照《预算法》、《监督法》、《省预算审查监督条例》规定，统筹考虑各种因素，改进预算编制方法，及早研究下一年度预算编制，完善综合预算，执行政府采购预决算制度。建立项目库，规范项目预算管理，将项目预算细化到有关部门和单位，进一步提高预算完整性和透明度，规范预算执行，增强预算约束力。

7、要切实保障重点支出。要加大对外借款的清理力度，并严格控制新增暂付款，防范财政支付风险。要加强对财政资金使用绩效的跟踪检查。要进一步树立过紧日子的思想，严格控制“三公经费”和一般性支出，确保民生支出、法定支出、一般公共服务等重点支出的资金需要，积极发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用。

8、要严格执行财经法律法规。对审计查出的问题，区人民政府要责成有关部门认真分析原因，要确定时间节点切实认真整改，并按照《监督法》规定于今年10月底前将整改意见和处理结果向区人大常委会作出书面报告。要将依法审计与促进发展有机统一起来，不断加快审计转型步伐，加快审计理念转变，更好地发挥审计“免疫系统”功能，要加强和支持审计部门工作。

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一、项目概况

承担算审核工作，为升级办公软件。

二、资金使用与绩效情况

（一）总体目标完成情况

根据《软件购买升级费用11.18万元。

（二）具体绩效情况

20xx年1月1日至20xx年12月31日审定358宗，送审金额35.43亿元，审定金额32.66亿元，核减2.77亿元，核减率7.82%，其中预算173宗，送审金额23.79亿元，审定金额21.81亿元，核减1.98亿元，核减率8.32%，结算185宗，送审金额11.63亿元，审定金额10.85亿元，核减0.78亿元，核减率6.71%。

三、存在问题

审核资料不完善，存在比较多的项目漏设计或预算缺项，造成来回函件回复时间增加。

加强对第三方咨询公司的监督管理，提高审核质量。

总体评价

充分利用预算资金，扩充了审核力量，提高了审核质量效率、更好地为财政资金基本建设工程资金把关。

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一、基本情况

（一）项目概况。

红河州财政局20xx年年初预算项目4个，项目预算资金1010万元，全年支出759.18万元，预算执行率75.17%。分别是：

1.财政改革业务经费，项目预算资金177万元，全年支出43.27万元，预算执行率24.45%。

2.财政监督检查经费，项目预算资金41万元，全年支出0万元，预算执行率0%。

3.财政委托业务经费，项目预算资金423万元，全年支出416.14万元，预算执行率98.38%。

4.财政信息化维护经费，项目预算资金369万元，全年支出258.77万元，预算执行率70.13%。

（二）项目绩效目标。

1.财政改革业务经费项目年度总体目标：进一步理顺红河

州财政标准体系，深化财政管理体制改革，做好“六稳”工作，落实“六保”工作，兜实兜牢“三保”底线，印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《》。强化地方金融机构监管，继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》，加大防范非法集资宣传教育力度，提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化，培养和选拔珠心算选手，促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设，按照州委组织部干部培训要求，举办一期财政干部培训班。

2.财政监督检查经费项目年度总体目标：在20xx年监督

检查工作的基础上，完成以下财政监督检查服务：会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。

3.财政委托业务经费项目年度总体目标：完成财政支出绩

效评价项目投资评审委托业务、政府购买PPP咨询服务、预决算公开检查委托业务和型病险水库除险验收项目工作，为了进一步深化州级预算绩效管理工作，提高预算执行效率，加强财政资金支出管理，逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作，提高财政资金使用效益。

4.财政信息化维护经费项目年度总体目标：在20xx年的基础上，完成以下信息化运行维护任务：

（数据安全稳定运行，确保全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开；

（设备购置、电费支付等；

（3）云南省地方财政预算标准化管理平台；

（设备购置费、设备租赁费；

（5）资产系统数据对接开发项目；

（“政采云”电子卖场；

（7）隐性债务监测平台新模块开发及服务项目；

（设备购置费、运维费。

（三）项目组织管理情况。

1.成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人及

局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定任务分解清单。

、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔等项目管理、债务管理等制度汇编，修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

管理流程，按各项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等，保证项目顺利实施。

4.通过公开招标方式，择优委托第三方机构，协助红河州财政局完成相关工作。

二、绩效评价工作开展情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，红河州财政局积极开展了20xx年度绩效管理工作。开展情况如下：

1.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。

预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔等相关文件要求，对合理。

相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。

5.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。

7.配合第三方机构开展20xx年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析，提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

1.财政改革业务经费，共设22个绩效指标，完成13个，未完成或部分完成9个，预算执行率24.45%，自评得分61.4分，自评等级为“中”。

2.财政监督检查经费，共设8个绩效指标，完成8个，预算执行率0.00%，自评得分90分，自评等级为“优”。

3.财政委托业务经费，共设32个绩效指标，完成29个，未完成或部分完成3个，预算执行率98.38%，自评得分92.93分，自评等级为“优 ”。

4.财政信息化维护经费，共设25个绩效指标，完成24个，未完成1个，预算执行率70.13%，自评得分95分，自评等级为“优”。

四、主要经验及做法

红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》（红财〔、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔等，对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的.运行监控和绩效评价工作增加了难度。

（三）部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

六、下一步工作打算

（一）进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

（二）进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

（三）加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

七、其他需要说明的问题

“财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费“20xx年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”，同时更新了相应的绩效指标。

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